1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-3082-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-696-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 201694,5 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BESTPHARMA S A Razón Social BESTPHARMA S A R.U.T. 96.519.830-k Sucursal BESTPHARMA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141507 Fenitoina 45 Ampolla 0270030009 FENITOINA SODICA 250 MG/5 ML SOL INY AM 5 ML. 0270030009 FENITOINA SODICA 250 MG/5 ML SOL INY AM 5 ML. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.550 $ 125.550 51211609 Sulfato de protamina 120 Frasco Ampolla 0240010010 PROTAMINA 50 MG/5 ML. SOL. NY. F.A. 5 ML. 0240010010 PROTAMINA 50 MG/5 ML. SOL. NY. F.A. 5 ML. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000

Total Neto	$ 1.061.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.694
TOTAL OC	$ 1.263.244