1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-3298-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra DRM/CP/042018/MANT. PREV DE PLANTA DE AGUA DIALISI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-215-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTOS 2018, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 148360,55 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Inquinat Chile Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL INQUINAT CHILE LIMITADA R.U.T. 78.931.720-8 Sucursal Comercial e Industrial Inquinat Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161631 Sistemas de purificación de agua de la unidad de hemodiálisis 1 Mes MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE AGUA Y SALA DE REUSO UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HSJD, MES DE MARZO 2018 PAGO 4 DE 24 MESES INFORME TÉCNICO, GUÍA DE SERVICIO N°9083; PLANILLA MANTENCION N°4397, ART N°7990 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE AGUA Y SALA DE REUSO UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HSJD, MES DE MARZO 2018 PAGO 4 DE 24 MESES INFORME TÉCNICO, GUÍA DE SERVICIO N°9083; PLANILLA MANTENCION N°4397, ART N°7990 $ 780.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.845 $ 780.845

Total Neto	$ 780.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.361
TOTAL OC	$ 929.206