1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-3359-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-174-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-174-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 20211,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA R.U.T. 78.837.490-9 Sucursal Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 3 Galón 0090010323` PASTA MURO GALON 0090010323` PASTA MURO GALON $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450 46171503 Juegos de cerraduras 3 Unidad 0090020008 CERRADURA S/PUESTA 2002 0090020008 CERRADURA S/PUESTA 2002 $ 14.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 20 Unidad 0090010084 TUBO SILICONA 0090010084 TUBO SILICONA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 15111505 Butano 4 Unidad 0040010006 GAS BUTANO PARA SOPLETA PORTATIL 0040010006 GAS BUTANO PARA SOPLETA PORTATIL $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240 25171708 Freno de disco 10 Unidad 0090010021 DISCO DE CORTE 7" 0090010021 DISCO DE CORTE 7" $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 25171708 Freno de disco 4 Unidad 0090010020 DISCO DE CORTE 4 1/2 0090010020 DISCO DE CORTE 4 1/2 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 27111508 Sierras 10 Unidad 090010127 HOJA SIERRA 12 CM LARGO X 24 DIENTES SANDFLEX 090010127 HOJA SIERRA 12 CM LARGO X 24 DIENTES SANDFLEX $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 27111602 Martillos 3 Unidad 0090010140 MARTILLO CARPINTERO 27 MM 0090010140 MARTILLO CARPINTERO 27 MM $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 27111801 Cintas métricas 4 Unidad 0090010128 HUINCHA DE MEDIR 0090010128 HUINCHA DE MEDIR $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31161503 Clavo-tornillo 2 kilogramo 0090010112 CLAVOS 3 0090010112 CLAVOS 3 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 31161503 Clavo-tornillo 2 kilogramo 0090010111 CLAVOS 2 1/2 0090010111 CLAVOS 2 1/2 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 31161503 Clavo-tornillo 2 kilogramo 0090010110 CLAVO 2 0090010110 CLAVO 2 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31162002 Clavos de sombrerete 2 kilogramo 0090010109 CLAVO 1 1/2 0090010109 CLAVO 1 1/2 $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 6 Litro 0090010019 DILUYENTE SINTETICO 0090010019 DILUYENTE SINTETICO $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120 39121202 Canalización eléctrica 25 Metro Lineal 0090010170 TAPACANTO BLANCO 0090010170 TAPACANTO BLANCO $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375 $ 1.375

Total Neto	$ 106.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.211
TOTAL OC	$ 126.586