1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-3496-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2021 Nombre de la Orden de Compra drm/MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-159-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5073 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días .. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 9562897,6 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Amplitud Limitada Razón Social CONSTRUCTORA AMPLITUD LTDA. R.U.T. 76.713.407-K Sucursal Constructora Amplitud Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad 10-013-003-0049 @ MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E IMP. DE SEGURIDAD DESDE 1641-159-LQ20 - PERIODO ENERO 2021 $ 50.331.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.331.040 $ 50.331.040

Total Neto	$ 50.331.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.562.898
TOTAL OC	$ 59.893.938