1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-3534-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2011 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-275-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 59508 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Difem Pharma S.A. Razón Social DIFEM PHARMA S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal Difem Pharma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Antisépticos basados en alcohol o acetona 1080 Frasco 0130020030 ALCOHOL DESNAT. 70% FC 250 ML C/ TAPA DOSIFICADORA 0130020030 ALCOHOL DESNAT. 70% FC 250 ML C/ TAPA DOSIFICADORA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.200 $ 313.200

Total Neto	$ 313.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.508
TOTAL OC	$ 372.708