1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-413-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 531810 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gaeteprimoltda Razón Social GAETE PRIMO LIMITADA R.U.T. 79.857.900-2 Sucursal Gaeteprimoltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 20000 Unidad 0130010007 bolsa basura transparente 50 x 70 x 0.5 material virgen 0130010007 bolsa basura transparente 50 x 70 x 0.5 material virgen $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 47121701 Bolsas de basura 20000 Unidad 0130010008 bolsa basura transparente 70 x 90 x 0.5 material virgen 0130010008 bolsa basura transparente 70 x 90 x 0.5 material virgen $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000 47121701 Bolsas de basura 300 Unidad 0130010003 bolsa transparente 110 x 120 x 0.8 material virgen 0130010003 bolsa transparente 110 x 120 x 0.8 material virgen $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 2.799.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.810
TOTAL OC	$ 3.330.810