1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-3584-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2020 Nombre de la Orden de Compra DRM/CP/2020/ASEO Y LIMPIEZA HSJD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-267-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5897 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “DE ACUERDO A LA LEY N º 21.192 DE PRESUPUESTOS 2020, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 204159,18 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 31 Día 10-013-003-0006 @ SERVICIO DE PRESTACION DE ASEO Y LIMPIEZA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE HSJD, MES DE ENERO 2020, CORRESPONDIENTE A APOYO DE AUXILIAR DE ASEO EN GINECOLOGIA 6° PISO (31 DIAS $34.662 NETO POR DIA), MES DE 36 MESES. SEGÚN ART N°9713. $ 34.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.522 $ 1.074.522

Total Neto	$ 1.074.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.159
TOTAL OC	$ 1.278.681