1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-3608-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ID 1641-21-CO07 Y 639-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA JUNIO 2008. DESPACHAR DE 14° A 17° HORAS. TRAER FOTOCOPIA DE O.C. DEL PORTAL. SRTA.CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 257450 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC R.U.T. 59.010.820-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212309 Ioxaglato de meglumina 100 Unidad Ioxaglato de meglumina IOHEXOL 300 MG /ML FC. 50 ML., COD. 216-212 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 51212309 Ioxaglato de meglumina 95 Frasco Ampolla Ioxaglato de meglumina IODIXANOL 270 MG/ML.FCO. 50 ML., COD. 216-062 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000

Total Neto	$ 1.355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.450
TOTAL OC	$ 1.612.450