1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-364-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-413-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 7000 Unidad 0050020029 bolsa transparente para mezclas 20 x 35 x 0.30 material virgen 0050020029 bolsa transparente para mezclas 20 x 35 x 0.30 material virgen $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 47121701 Bolsas de basura 3000 Unidad 0050020030 bolsa transparente para mezclas 50 x 30 x 0.30 material virgen 0050020030 bolsa transparente para mezclas 50 x 30 x 0.30 material virgen $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 47121701 Bolsas de basura 1000 Unidad 0130010004 bolsa basura negra 70 x 90 x 0.5 material virgen 0130010004 bolsa basura negra 70 x 90 x 0.5 material virgen $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100