1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-3773-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 1641-592-co07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROG.FCIA junio 2008/despachos de 14 a 17 hr. lunes y juev.viernes de 14 a 16 hrs.DESPACHAR URGENTE enviar copia de orden de compra. SRTA.CARLA MENENDEZ JEFE ABSTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-592-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 2622 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231701 222-141-SONDA NASOYEYUNAL 8FR 120 CM C/MANDRIL MARCA RIVEROS 2 Unidad 222-141-SONDA NASOYEYUNAL 8FR 120 CM C/MANDRIL MARCA RIVEROS 222-141-SONDA NASOYEYUNAL 8FR 120 CM C/MANDRIL $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 13.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.622
TOTAL OC	$ 16.422