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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-3847-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SVS 04/21 ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-241-LP20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-241-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2021, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA JOSE |
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Razón Social |
MAGU SERVITEC CHILE SPA
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R.U.T. |
76.973.367-1 |
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Sucursal |
MARIA JOSE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41103504
| Armarios o depósitos de flujo laminar | 1 | Global | 10-011-001-0318 @ MANTENIMIENTO CORRECTIVO GABINETES DE BIOSEGURIDAD ESCO
| MANTENCION CORRECTIVA DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD MARCA ESCO MODELO AC2-4A1 SERIE 2010-51340 CAMBIO DE LUMINARIA |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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Total Neto
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$ 25.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.750
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$ 29.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.