1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4020-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA DE ID 1641-100-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA JULIO - AGOSTO BODEGA ECONOMATO JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-100-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 79686 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA INBALE LIMITADA R.U.T. 77.267.230-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 Rotuladores PENTEL M-10 600 Unidad Rotuladores PENTEL M-10 02-002-002-042 LAPIZ PENTEL M 10 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.400 $ 419.400

Total Neto	$ 419.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.686
TOTAL OC	$ 499.086