1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4068-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-205-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-205-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 12338500,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA - División Médica Razón Social SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 94.995.000-k Sucursal SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA - División Médica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113701 Comprobadores de tubos de rayos catódicos 1 Unidad servicio de Suministro e Instalacion de Tubos de Rayos para equipo de Tomografia Axial Computadora Mr. Siemens COD 10-004-011-481-00 servicio de Suministro e Instalacion de Tubos de Rayos para equipo de Tomografia Axial Computadora Mr. Siemens COD 10-004-011-481-00 $ 64.939.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.939.476 $ 64.939.476

Total Neto	$ 64.939.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.338.500
TOTAL OC	$ 77.277.976