1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-424-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-256-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-256-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 673958,12 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2017 Título Descripción coordinar Coordinar con Srta Dennise Rojas Unidad de Abastecimiento. correo electronica denisse.rojasm@redsalud.gov.cl Fono 225681997 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TopRoller Razón Social COMERCIAL TOP ROLLER LIMITADA R.U.T. 76.297.385-5 Sucursal TopRoller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER PARA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT. $ 3.547.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.547.148 $ 3.547.148

Total Neto	$ 3.547.148
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IVA  19  %	$ 673.958
TOTAL OC	$ 4.221.106