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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-4259-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VGP/ CP- 06-2019 PAC. FARMACOS/ LIC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“De acuerdo a la Ley Nº 21.125 de Presupuestos 2019, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7674480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redsana |
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Razón Social |
RED DE SALUD AMBULATORIA NACIONAL S.A.
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R.U.T. |
76.188.643-6 |
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Sucursal |
Redsana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191603
| Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral | 880 | Unidad | 01-001-511-0041 @ PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 1001-2000 ML | 01-001-511-0041 @ PREPARACION BOLSA NP EXTERNA 1001-2000 ML |
$ 45.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.392.000
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$ 40.392.000
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Total Neto
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$ 40.392.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.674.480
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$ 48.066.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.