1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4300-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra mvu/2024/TD SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5258 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 7814282,76 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resmain Razón Social REINALDO HERNÁN ESPELETA SANTIS R.U.T. 12.043.806-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Resmain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Global 10-013-004-0228 @ SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UCI ETAPA II SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN COTIZACION N°1080-238/24 $ 41.127.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.127.804 $ 41.127.804

Total Neto	$ 41.127.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.814.283
TOTAL OC	$ 48.942.087