1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-433-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra 1641-620-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROG.FCIA.ENENRO 2008 DESPACHOS DE 14 A 17 HRS.LUNES A JUEVES VIERNES DE 14 A 16 HRS. SRTA.CARLA NENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-620-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 50920 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA R.U.T. 77.252.670-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295424 Navajas de Microtomo desechables Perfil Bajo A-35.Feather-Japon.Cja.50 Uds. 4 Unidad Navajas de Microtomo desechables Perfil Bajo A-35.Feather-Japon.Cja.50 Uds. 340-093-NAVAJAS A-35 CJ X 50 P/MICROTOMO FEATHER $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000

Total Neto	$ 268.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.920
TOTAL OC	$ 318.920