|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1641-4351-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SVS 04/-23 ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-74-LQ20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1641-74-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2023, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
|
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
|
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
126730 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
John |
|
Razón Social |
ALEAR CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.962.804-5 |
|
Sucursal |
John |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | 10-011-001-0315 @ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LLAMADO DE ENFERMERÍA
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LLAMADO DE ENFERMERIA
COTIZACIÓN 00808 -805 - 804 - 2023 11 DE MARZO 2023.- |
$ 667.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 667.000
|
$ 667.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 667.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 126.730
|
|
$ 793.730
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.