1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4450-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra drm/CP/072019/SERV. MANT. PREV SALA DE CALDERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-117-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9416 Usuario SIGFE Ricardo Bravo Guajardo Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “DE ACUERDO A LA LEY Nº 21.125 DE PRESUPUESTOS 2019, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 283100 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resmain Razón Social REINALDO HERNAN ESPELETA SANTIS R.U.T. 12.043.806-9 Sucursal Resmain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA DE CALDERAS HSJD MES DE MAYO 2019; COPIAS GUÍAS DE SERVICIO N°4058-4059-4060-3646 Y 4061 CUOTA 21 DE 24 MESES ART N° 8939. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA DE CALDERAS HSJD MES DE MAYO 2019; COPIAS GUÍAS DE SERVICIO N°4058-4059-4060-3646 Y 4061 CUOTA 21 DE 24 MESES ART N° 8939. $ 1.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000

Total Neto	$ 1.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.100
TOTAL OC	$ 1.773.100