1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-447-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2007 Nombre de la Orden de Compra ID 1641-21-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA FEBRERO - MARZO 2007. DESPACHAR URGENTE. SRA. JULIANA GUERRA SAAVEDRA JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 41758,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142937 Dimecaína 10% Spray fco. 100ml. (Clorhidrato de lidocaína 20 Unidad Dimecaína 10% Spray fco. 100ml. (Clorhidrato de lidocaína LIDOCAINA CLORH. 10% AEROSOL FC 100 ML., COD. 217-022 $ 10.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.780 $ 219.780

Total Neto	$ 219.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.758
TOTAL OC	$ 261.538