1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4537-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA AGOSTO BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-341-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 125723 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO MATUS DISTRIBUIDORA DESUMINISTROS COMPUTACI R.U.T. 52.005.174-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta ORIGINAL 3 Unidad Cartuchos de tinta ORIGINAL 02-002-001-031 CARTUCHO TINTA IMPR CANON BC-02 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 43211708 Trackballs y mouse de computador 4 Unidad Trackballs y mouse de computador 02-002-001-188 MOUSE PS/2 (MINIDIN) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 44103103 Tóner ORIGINAL,OFERTA 20 Unidad Tóner ORIGINAL,OFERTA 02-002-001-133 TONER HP LASERJET Q26123-A $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 44103105 Cartuchos de tinta ORIGINAL 30 Unidad Cartuchos de tinta ORIGINAL 02-002-001-011 CINTA IMPR PANASONIC KX P 115 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 661.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.723
TOTAL OC	$ 787.423