1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4548-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA AGOSTO BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-341-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 12022,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER EPSON SO50167 P IMPR. EPL 6200 1 Unidad TONER EPSON SO50167 P IMPR. EPL 6200 02-002-001-143 TONER EPSON SO50167 P IMPR. EPL 6200 $ 33.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.990 $ 33.990 43211708 MOUSE SERIAL BISWALL 3 Unidad MOUSE SERIAL BISWALL 02-002-001-195 MOUSE SERIAL $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470 44103105 TINTA IMPRESORA LEXMARK Z 705 NEGRO (48) 3 Unidad TINTA IMPRESORA LEXMARK Z 705 NEGRO (48) 02-002-001-165 TINTA IMPRESORA LEXMARK Z 705 NEGRO (48) $ 8.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.816 $ 24.816

Total Neto	$ 63.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.022
TOTAL OC	$ 75.298