1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4665-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SVS PNP 06/2018 LP SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN ID 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-108-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 325584 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Exteriliza Razón Social EXTERILIZA S.A. R.U.T. 76.282.756-5 Sucursal Exteriliza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 8568 Litro SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE VAPOR CONSUMO MES DE ABRIL 2018; SEGÚN MEMO N°67 - 66 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE VAPOR CONSUMO MES DE ABRIL 2018; SEGÚN MEMO N°67 - 66 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.600 $ 1.713.600

Total Neto	$ 1.713.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.584
TOTAL OC	$ 2.039.184