1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4711-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA AGOSTO BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-341-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 157264,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111527 Papel autocopiativo 70 Caja Papel autocopiativo 02-002-001-022- papel cont. autocopiativo triplicado 11x9 1/2 $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.000 $ 497.000 14111527 Papel autocopiativo 24 Caja Papel autocopiativo 02-002-001-020 papel continuop original 11x 91/2 $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-070 cartucho Epson stylus negro c 63 $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 44103103 TONER EPSON SO50167 P IMPR. EPL 6200 3 Unidad TONER EPSON SO50167 P IMPR. EPL 6200 02-002-001-132 CARTUCHO TINTA HP 8728 COLOR $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.470 $ 28.470 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-047 cartucho Epson stylus yellow c 63 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 46182206 Soportes para muñecas 10 Unidad Soportes para muñecas 02-002-001-094 apoya muñecas $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900 31151702 Cables de control no eléctricos 10 Unidad Cables de control no eléctricos 02-002-001-119- alargador multiple c/ protector de voltaje $ 4.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.640 $ 48.640

Total Neto	$ 827.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.265
TOTAL OC	$ 984.975