1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4713-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA BOLETA Nº 32837-32836 PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA BOLETA Nº 32036-32837 EXAMENES PACIENTE AUGE MES JUNIO/2008 Srta.carla Menendez A. ING. JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-523-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LIMITADA R.U.T. 78.623.600-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 17 Unidad Laboratorios de rayos X ECOTOMOGRAFIA MAMARIA especificaciones en anexo adjunto $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 85122201 Exámenes médicos 12 Unidad Exámenes médicos biopsia mamaria sin histologia $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 710.000