1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4813-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2007 Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA DE LA ID 1641-341-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA AGOSTO BODEGA ECONOMATO SRTA. CARLA MENENDEZ JKEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-341-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 146623 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DEL RIO ARANEDA JUAN CARLOS Y OTRO R.U.T. 50.819.750-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 3 Unidad Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 02-002-001-0031- CARTUCHO TINTA IMPR. CANON BC 02 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 25 Unidad Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 02-002-001-133- TONER HP LASERJET Q 2612-A $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.000 $ 745.000

Total Neto	$ 771.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.623
TOTAL OC	$ 918.323