1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4831-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-128-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-128-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 1600560 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERTEL Certificación en Elevación S.A. Razón Social CERTIFICACION EN ELEVACION S.A. R.U.T. 76.137.961-5 Sucursal CERTEL Certificación en Elevación S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101604 Elevadores 1 Unidad SERVICIO DE AUDITORIA Y CERTIFICACION DE EQUIPOS ELEVADORES (CARGA, PASAJEROS, MONTACAMILLAS AUDITORIA Y CERTIFICACION DE EQ ELEVADORES DESDE 1641-128-LE14, segun Resolución Nº 2045 y CDP Nº 74 Son 2 servicios (de inspección - auditoría y de certificación) que se prestarán a 13 elevadores. (El valor ingresado es por el valor total del contrato) $ 8.424.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.424.000 $ 8.424.000

Total Neto	$ 8.424.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.600.560
TOTAL OC	$ 10.024.560