1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4852-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2021 Nombre de la Orden de Compra drm/INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-65-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7176 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2021 N° 21.289 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 1115341,42 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Guillermo Razón Social TELECOMUNICACIONES, REDES E INGENIERÍA HECTOR QUIL R.U.T. 76.752.984-8 Sucursal Hector Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad 10-013-004-0010 @ INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y VARIOS SEGUN INFORME Nº 015. $ 5.870.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870.218 $ 5.870.218

Total Neto	$ 5.870.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.115.341
TOTAL OC	$ 6.985.559