1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4898-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2015 Nombre de la Orden de Compra 1641-392-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-392-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 73455,9 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272015 Kits de succión 300 Unidad 110020324 SONDA FOLEY 16 FR CON BALON 5 ML 110020324 SONDA FOLEY 16 FR CON BALON 5 ML $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 42272015 Kits de succión 2 Unidad 110020331 SONDA FOLEY 22 FR CON BALON 5 ML 110020331 SONDA FOLEY 22 FR CON BALON 5 ML $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 42272015 Kits de succión 325 Unidad 110020326 SONDA FOLEY 18 FR CON BALON 5 ML 110020326 SONDA FOLEY 18 FR CON BALON 5 ML $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.250 $ 159.250 42272404 Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 162 Unidad 110020323 SONDA FOLEY 14 FR CON BALON 5 ML 110020323 SONDA FOLEY 14 FR CON BALON 5 ML MARCA RUSCH $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.380

Total Neto	$ 386.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.456
TOTAL OC	$ 460.066