1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-4994-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SVS CNP 06/2018 MC EQ RX LP 1641-169-LP17 RESOL Nº Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-169-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 127793,05 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA Razón Social CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA R.U.T. 76.773.210-4 Sucursal CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE CORRECTIVA BATERIAS 24 X 30 MANTENCIÓN DE CORRECTIVA BATERIAS 24 X 30 $ 432.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.162 $ 432.162 26111701 Baterías recargables 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE CORRECTIVA BATERIAS 35 X 43 MANTENCIÓN DE CORRECTIVA BATERIAS 35 X 43 $ 240.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.433 $ 240.433

Total Neto	$ 672.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.793
TOTAL OC	$ 800.388