1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5145-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2020 Nombre de la Orden de Compra JULIO - ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-120-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-120-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9322 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun bases Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FabricApp online Razón Social FABRICAPP SPA R.U.T. 76.650.494-9 Sucursal FabricApp online Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191503 Sistemas integrados de información de mantenimiento 1 Unidad 10-013-004-0008 @ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y FARMACIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y FARMACIA. MES DE JULIO 2020 $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.500.000

Justificación de exención de impuesto