1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5211-C106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2006 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA INSTALAR EN OFICINA ENFERMERAS GES EN CDT JULIANA GUERRA JEFE ABASTECIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 29338,2344 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA E INVERSIONES L&T LTDA. R.U.T. 78.726.800-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 4 Unidad Cable de redes INSTALACION DE PUNTOS DE RED $ 38.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.412 $ 154.412

Total Neto	$ 154.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 29.338
TOTAL OC	$ 183.750