1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5353-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2015 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA JUNIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161515 Montelukast sódico 750 Sobre 0280033025 MONTELUKAST 4 MG. SOBRE GRANULADO ORAL SINGULAIR 4 MG GRANULOS SOBRE. 21-07-2015. CAJA X 30 SOBRES. PRODUCTO ORIGINAL. DESPACHO: 24 HORAS. CONSIDERA CANJE. PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350