1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5400-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA OCTUBRE 2007. SRTA. CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-405-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111610 Metotrexato 50 MG FRASCO AMPOLLA SOLUCION 5 Unidad Metotrexato 50 MG FRASCO AMPOLLA SOLUCION METOTREXATO 50 MG FRASCO AMPOLLA SOLUCION INTRATECAL, COD. 219-036 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 51111605 Fluorouracilo FA 500 MG/10 ML 110 Unidad Fluorouracilo FA 500 MG/10 ML FLUORURACILO FA 500 MG/10 ML SOLUCION IV., COD. 219-028 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050