1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5437-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SVS CNP 07/2018 MP EQ GAMMA CAMARA LP 1641-177-LP1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-177-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 212079,52 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRJ Razón Social ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA R.U.T. 76.110.429-2 Sucursal DRJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA CUOTA Nº 10 MES JULIO 2018 MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA CUOTA Nº 10 MES JULIO/2018 $ 1.116.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.208 $ 1.116.208

Total Neto	$ 1.116.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.080
TOTAL OC	$ 1.328.288