1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5479-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra S.V.S 03/2022/ID 1641-49-LE19 MANTENCION PREVENTIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6476 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2022, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 68611,09 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. Razón Social VERMED EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.463.270-0 Sucursal VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 1 Unidad 10-011-001-0033 @ MANTENCION PREVENTIVA PARA DESFIBRILADORES DE MARCA NIHON KOHDEN, ZOLL, GENERAL ELECTRIC Mantención Preventiva de equipo desfibriladoras. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022. $ 361.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.111 $ 361.111

Total Neto	$ 361.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.611
TOTAL OC	$ 429.722