1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5533-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS, ID 1641-21 Y 140-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA OCTUBRE 2007. DESPACHAR URGENTE. SRTA. CARLA MENENEDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 77016,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Instituto Sanitas S.A. R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141517 Gabapentina 2040 Cápsula Gabapentina GABAPENTINA 400 MG., COD. 214-177 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.400 $ 377.400 51101508 Sulfamidas 65 Frasco Sulfamidas COTRIMOXAZOL FORTE JBE 400/80 MG./ ML FC.100 ML., COD. 217-115 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.950 $ 27.950

Total Neto	$ 405.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.016
TOTAL OC	$ 482.366