1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5559-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra GSPcp190718FACTOR ANTIHEMOFILICO II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-63-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 1185600 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO Razón Social NOVOFARMA SERVICE S.A. R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131907 Factor proteínico de plasma humano 24 Unidad 01-001-262-031 @ FACTOR ANTIHEMOFILICO II (220-760 UI), VII (180-480 UI), IX (500 UI), X (360-600UI) 01-001-262-031 @ FACTOR ANTIHEMOFILICO II (220-760 UI), VII (180-480 UI), IX (500 UI), X (360-600UI) $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240.000 $ 6.240.000

Total Neto	$ 6.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.185.600
TOTAL OC	$ 7.425.600