1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5658-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO (drm) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-284-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 1707931,0756284 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HSJD DESDE 1641-284-LP15 MES DE JULIO 2016//SEGUN ART Nº 6620 SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HSJD DESDE 1641-284-LP15 MES DE JULIO 2016//SEGUN ART Nº 6620 $ 8.989.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.989.111 $ 8.989.111

Total Neto	$ 8.989.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.707.931
TOTAL OC	$ 10.697.042