1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5750-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra O/C GENRADA DE LA ID 1641-234-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA OCTUBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-234-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 112677,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta 02-002- 001-114 CATUCHO TINTA EPSON T 041 COLOR $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-131 CARTUCHO TINTA HP C 8727 NEGRO $ 11.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.880 $ 71.880 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 4 Unidad Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 02-002-001-206 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DATOS PORTATIL 512 MG USB2 KINGTON $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner 02-002-001-211 TONER XEROX PHASER 3420 $ 61.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.100 $ 61.100 44103103 Tóner 9 Unidad Tóner 02-002-001-236 TONER HP LASERJET 2015DN $ 40.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.300 $ 366.300 39121409 ***** Conector RJ-45 ***** 12 Unidad ***** Conector RJ-45 ***** 02-002-001-174 CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 43211708 Trackballs y mouse de computador 3 Unidad Trackballs y mouse de computador 02-002-001-193 MOUSE OPTICO PS/2 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823 31151702 Cables de control no eléctricos 90 Metro Lineal Cables de control no eléctricos 02-002-001-173 CABLE UTP CATEGORIA 5E (CORTADO EN 40MT Y 50 MTS) $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230

Total Neto	$ 593.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.677
TOTAL OC	$ 705.714