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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-5779-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y VARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-65-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“DE ACUERDO A LA LEY N º 21.192 DE PRESUPUESTOS 2020, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
892571,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hector Guillermo |
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Razón Social |
TELECOMUNICACIONES, REDES E INGENIERÍA HECTOR QUIL
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R.U.T. |
76.752.984-8 |
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Sucursal |
Hector Guillermo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83121703
| Servicios relacionados con Internet | 1 | Global | 10-013-004-0010 @ INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED | INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED Y VARIOS DESDE 1641-65-LP20
SEGUN INFORME Nº 003 |
$ 4.697.744,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.697.744
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$ 4.697.744
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Total Neto
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$ 4.697.744
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 892.571
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$ 5.590.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.