1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-5975-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SVS 08/2020 MANTENCION CORRECTIVAA EQUIPO DESFIBRI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13547 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ley de presupuestos 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 583300 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. Razón Social VERMED EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.463.270-0 Sucursal VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 1 Global 10-011-001-0032 @ MANTENCION CORRECTIVA PARA DESFIBRILADORES DE MARCA NIHON KOHDEN, ZOLL, GENERAL ELECTRIC Mantención Correctiva de equipo Monitor desfibrilador. 01 Adaptador adulto ND-618V 01 RECAMBIO SYSTEM BOARD 01 RECAMBIO DE CONTROL BOARD Cotizaciones Nº 3994 y 3997 $ 3.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070.000 $ 3.070.000

Total Neto	$ 3.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 583.300
TOTAL OC	$ 3.653.300