1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-606-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra O/C GENRADA DE LA ID 1641-234-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ENERO 2008 BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-234-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 149291,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-107 ventilador Pentium sltot I con cable coneccion $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 44103103 Tóner 20 Unidad Tóner 02-002-001-166 toner HP laserjet Q 5949A $ 34.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.900 $ 688.900 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-199 cartucho tinta canon cl 41 color $ 10.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.268 $ 62.268 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-203 Cartucho tinta hp c 9351 A color $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.444 $ 33.444

Total Neto	$ 785.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.292
TOTAL OC	$ 935.038