1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6175-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2017 Nombre de la Orden de Compra M.H.V/PROGRAMA JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2017, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 654550 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS AFFARIP Razón Social FRANCISCO MAURO FARIAS VILCHES R.U.T. 9.981.005-k Sucursal IMPRESOS AFFARIP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 150000 Unidad no definida 02-002-002-134 SOBRES IMPRESOS 1/2 02-002-002-134 SOBRES IMPRESOS 1/2 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.325.000 44121505 Sobres especiales 80000 Unidad no definida 02-002-002-133 SOBRES IMPRESOS 1/4 02-002-002-133 SOBRES IMPRESOS 1/4 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 3.445.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.550
TOTAL OC	$ 4.099.550