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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-6239-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ODP/ CP- 09-2019 PAC. FARMACOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-63-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“De acuerdo a la ley de Presupuestos 2019, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
494000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO |
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Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S.A.
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R.U.T. |
96.945.670-2 |
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Sucursal |
NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51131907
| Factor proteínico de plasma humano | 10 | Unidad | 01-001-262-031 @ FACTOR ANTIHEMOFILICO II (220-760 UI), VII (180-480 UI), IX (500 UI), X (360-600UI) | 01-001-262-031 @ FACTOR ANTIHEMOFILICO II (220-760 UI), VII (180-480 UI), IX (500 UI), X (360-600UI) |
$ 260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600.000
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$ 2.600.000
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Total Neto
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$ 2.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 494.000
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$ 3.094.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.