1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6365-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra 1641-161-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 4332 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dinoxltda Razón Social IMPORTADORA DINOX LIMITADA R.U.T. 76.001.387-0 Sucursal dinoxltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Quitagrapas o sacacorchetes 6 Unidad 0030030091-TIJERAS P/CORTAR 0030030091-TIJERAS P/CORTAR $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 22.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.332
TOTAL OC	$ 27.132