1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6388-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-493-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 18319,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MELLA Y DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.627.860-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121522 TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W 2 Unidad TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W 02-003-001-024 TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828 $ 1.828 39121522 Contactos eléctricos 10 Unidad Contactos eléctricos 02-003-01-224 CALOTAS SOBREPUESTAS P/AUTOMATICO TRIFASICO $ 1.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.910 $ 19.910 39121522 Contactos eléctricos 20 Unidad Contactos eléctricos 02-003-01-061 BALLAST 20 W $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.180 $ 42.180 39121522 Contactos eléctricos 500 Unidad Contactos eléctricos 02-003-001-180 AMARRA PLASTICA 50 CM $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 96.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.319
TOTAL OC	$ 114.737