1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6531-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 5315-SE07 ADQUISICION 1641-182-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROG.FCIA.nov.. 2007/( no despachar regulariza guia. nº 232406) Srta.CARLA MENENDEZ A. JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-182-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 5510 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO R.U.T. 92.823.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181903 MEDTRONIC/USA COD. 66134 CANULA VENA CAVA DE 34 FR. 2 Unidad MEDTRONIC/USA COD. 66134 CANULA VENA CAVA DE 34 FR. 222-356-CANULA VENA CAVA 34 FR. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 29.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.510
TOTAL OC	$ 34.510