1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-661-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Tinetas de Pintura DESDE 1641-24-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Distribución de productos y servicios Lo Razón Social CLAUDIO ANDRES HIGUERA PAVEZ R.U.T. 14.319.226-1 Sucursal Centro de Distribución de productos y servicios Lo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Balde cod: 02-003-002-420 Tineta de pintura 20 lts de esmalte al agua color blanco   $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 31211603 Pintura secante 2 Balde cod: 02-003-002-421 Tineta de pintura 20 Lts. esmalte al Agua color Lila   $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165