1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6619-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 1641-547-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROG.FCIA.NOV.. 2007/INSUMOS MEDICOS DESPACHOS DE 14 A 17 HRS. LUNE A JUV.VIERNES DE 14 A 16 HRS. SRTA. CARLA MENENDEZ A JEFE ABSTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-547-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SISTEMAS MEDICOS AVANZADOS S A R.U.T. 96.578.030-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294721 222-414-PUNCH AORTICO 4.5 MM 12 Unidad 222-414-PUNCH AORTICO 4.5 MM 222-414-PUNCH AORTICO 4.5 MM $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040